Begroting per taakveld
(bedragen x € 1.000)
begroting per taakveld | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
lasten | 1.021.683 | 1.087.428 | 1.081.465 | 1.118.224 | 1.036.349 | |
Bestuur en ondersteuning | 109.905 | 120.496 | 128.741 | 147.081 | 153.772 | |
Bestuur | 9.715 | 12.311 | 10.343 | 10.371 | 10.070 | |
Burgerzaken | 8.669 | 8.140 | 8.167 | 8.446 | 8.497 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 1.706 | 1.707 | 1.707 | 1.695 | 1.695 | |
Overhead | 76.209 | 80.857 | 79.350 | 73.264 | 65.811 | |
Treasury | 427 | 2.175 | 3.803 | 3.919 | 5.789 | |
OZB woningen | 1.454 | 1.464 | 1.465 | 1.467 | 1.478 | |
Parkeerbelasting | 100 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Belastingen overig | 2.257 | 2.044 | 2.056 | 2.058 | 2.058 | |
Overige baten en lasten | 368 | 11.357 | 21.408 | 45.419 | 57.932 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 9.000 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Veiligheid | 23.750 | 26.646 | 26.407 | 26.706 | 26.495 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 12.821 | 13.784 | 13.459 | 13.396 | 13.396 | |
Openbare orde en veiligheid | 10.929 | 12.863 | 12.949 | 13.311 | 13.100 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 57.590 | 77.552 | 77.555 | 73.982 | 73.706 | |
Verkeer en vervoer | 25.329 | 46.551 | 46.205 | 43.283 | 42.295 | |
Parkeren | 10.918 | 11.555 | 11.550 | 10.899 | 11.611 | |
Recreatieve havens | 171 | 59 | 59 | 59 | 59 | |
Economische havens en waterwegen | 3.634 | 2.767 | 2.767 | 2.767 | 2.767 | |
Openbaar vervoer | 17.538 | 16.620 | 16.975 | 16.975 | 16.975 | |
Economie | 38.146 | 77.076 | 97.849 | 147.195 | 112.235 | |
Economische ontwikkeling | 8.000 | 14.253 | 10.118 | 10.269 | 8.843 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 25.288 | 59.982 | 84.889 | 134.084 | 100.550 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | |
Economische promotie | 4.493 | 2.476 | 2.476 | 2.476 | 2.476 | |
Onderwijs | 59.337 | 54.451 | 56.762 | 57.872 | 53.249 | |
Onderwijshuisvesting | 27.227 | 25.172 | 26.476 | 28.961 | 31.263 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 32.110 | 29.279 | 30.286 | 28.911 | 21.986 | |
Sport, cultuur en recreatie | 71.590 | 88.054 | 83.555 | 75.720 | 70.836 | |
Sportbeleid en activering | 4.529 | 4.796 | 4.679 | 3.919 | 3.798 | |
Sportaccommodaties | 11.660 | 15.626 | 16.043 | 14.255 | 14.366 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 20.495 | 21.286 | 21.344 | 20.564 | 18.877 | |
Musea | 1.517 | 1.405 | 1.295 | 1.295 | 870 | |
Cultureel erfgoed | 50 | 61 | 61 | 52 | 52 | |
Media | 11.278 | 12.348 | 12.084 | 12.124 | 12.124 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 22.060 | 32.530 | 28.047 | 23.509 | 20.747 | |
Sociaal domein | 422.218 | 397.438 | 387.110 | 382.787 | 382.242 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 57.216 | 30.696 | 30.148 | 29.490 | 29.340 | |
Wijkteams | 3.944 | 22.849 | 20.988 | 20.774 | 20.598 | |
Inkomensregelingen | 128.635 | 103.034 | 117.957 | 120.508 | 121.994 | |
Begeleide participatie | 9.115 | 8.762 | 8.507 | 8.131 | 7.880 | |
Arbeidsparticipatie | 20.464 | 21.703 | 15.721 | 14.963 | 15.108 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 9.665 | 9.912 | 10.046 | 10.247 | 10.422 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 44.844 | 106 | 55 | 55 | 55 | |
Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | 9.959 | 18.000 | 18.096 | 18.493 | |
Begeleiding (WMO) | 0 | 7.412 | 12.689 | 12.752 | 13.012 | |
Dagbesteding (WMO) | 0 | 807 | 1.102 | 1.105 | 1.120 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | 35.237 | 5.058 | 4.708 | 4.708 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 83.294 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | 2.126 | |
Jeugdhulp begeleiding | 0 | 17.462 | 17.366 | 15.741 | 16.195 | |
Jeugdhulp behandeling | 0 | 1.359 | 1.349 | 1.187 | 1.233 | |
Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 5.490 | 5.454 | 4.845 | 5.015 | |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 0 | 4.792 | 4.792 | 4.792 | 4.792 | |
Pleegzorg | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
Gezinsgericht | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 11.643 | 11.697 | 12.158 | 8.726 | |
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 0 | 15.030 | 14.925 | 13.134 | 13.634 | |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 11.816 | 11.750 | 10.625 | 10.939 | |
Gesloten plaatsing | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
Geëscaleerde zorg 18+ | 57.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beschermd wonen (WMO) | 0 | 38.259 | 38.394 | 38.410 | 37.910 | |
Maatschappelijke- en vrouweno pvang (WMO) | 0 | 18.458 | 18.462 | 18.416 | 18.416 | |
Geëscaleerde zorg 18- | 7.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdbescherming | 0 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | 3.024 | |
Jeugdreclassering | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Volksgezondheid en milieu | 71.625 | 83.640 | 79.575 | 75.354 | 70.230 | |
Volksgezondheid | 11.762 | 11.470 | 11.540 | 11.606 | 11.725 | |
Riolering | 14.987 | 15.811 | 16.264 | 16.618 | 16.969 | |
Afval | 31.683 | 32.729 | 33.398 | 31.542 | 32.342 | |
Milieubeheer | 13.113 | 23.544 | 18.287 | 15.501 | 9.107 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 81 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | 167.522 | 162.075 | 143.909 | 131.528 | 93.585 | |
Ruimtelijke Ordening | 45.777 | 25.435 | 25.178 | 18.565 | 14.472 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 103.372 | 117.652 | 100.206 | 94.689 | 61.789 | |
Wonen en bouwen | 18.374 | 18.988 | 18.525 | 18.273 | 17.325 | |
baten | -1.044.745 | -1.022.104 | -1.056.561 | -1.125.278 | -1.034.186 | |
Bestuur en ondersteuning | -583.535 | -586.990 | -606.948 | -632.710 | -624.490 | |
Bestuur | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burgerzaken | -3.091 | -3.226 | -3.352 | -3.426 | -3.550 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | -2.463 | -2.463 | -2.472 | -2.472 | -2.472 | |
Overhead | -1.312 | -727 | -511 | -240 | -240 | |
Treasury | -2.263 | -2.870 | -3.501 | -4.386 | -5.063 | |
OZB woningen | -28.366 | -30.711 | -31.703 | -32.788 | -33.639 | |
OZB niet-woningen | -21.707 | -23.214 | -23.743 | -24.321 | -24.799 | |
Parkeerbelasting | -9.688 | -9.753 | -9.479 | -9.427 | -9.118 | |
Belastingen overig | -1.087 | -1.087 | -1.087 | -1.087 | -1.087 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -512.979 | -512.940 | -531.100 | -554.563 | -544.522 | |
Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheid | -1.903 | -699 | -699 | -699 | -699 | |
Crisisbeheersing en brandweer | -111 | -116 | -116 | -116 | -116 | |
Openbare orde en veiligheid | -1.792 | -583 | -583 | -583 | -583 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | -26.755 | -28.446 | -28.004 | -27.955 | -28.016 | |
Verkeer en vervoer | -2.031 | -3.790 | -3.784 | -3.735 | -3.686 | |
Parkeren | -6.961 | -7.934 | -7.134 | -7.134 | -7.244 | |
Economische havens en waterwegen | -246 | -126 | -126 | -126 | -126 | |
Openbaar vervoer | -17.517 | -16.596 | -16.960 | -16.960 | -16.960 | |
Economie | -5.509 | -2.290 | -2.362 | -2.362 | -2.362 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.576 | -654 | -726 | -726 | -726 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -484 | -484 | -484 | -484 | -484 | |
Economische promotie | -3.449 | -1.152 | -1.152 | -1.152 | -1.152 | |
Onderwijs | -27.283 | -19.583 | -19.472 | -19.046 | -18.413 | |
Onderwijshuisvesting | -6.510 | -3.716 | -3.668 | -3.778 | -3.706 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -20.773 | -15.868 | -15.804 | -15.268 | -14.707 | |
Sport, cultuur en recreatie | -14.475 | -15.968 | -14.063 | -14.063 | -14.063 | |
Sportbeleid en activering | -603 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sportaccommodaties | -3.619 | -3.704 | -3.704 | -3.704 | -3.704 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -5.202 | -6.362 | -5.762 | -5.762 | -5.762 | |
Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultureel erfgoed | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
Media | -3.090 | -3.361 | -3.361 | -3.361 | -3.361 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.955 | -2.535 | -1.230 | -1.230 | -1.230 | |
Sociaal domein | -114.869 | -92.518 | -101.039 | -102.438 | -103.730 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | -23.039 | -4.645 | -3.831 | -3.120 | -3.112 | |
Inkomensregelingen | -82.661 | -82.938 | -92.132 | -94.242 | -95.542 | |
Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arbeidsparticipatie | -4.568 | -1.931 | -2.080 | -2.080 | -2.080 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.703 | -51 | 0 | 0 | 0 | |
Hulp bij het huishouden (WMO) | 0 | -1.440 | -1.482 | -1.482 | -1.482 | |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | -148 | -148 | -148 | -148 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | -1.784 | -712 | -713 | -713 | -713 | |
Geëscaleerde zorg 18+ | -114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beschermd wonen (WMO) | 0 | -540 | -540 | -540 | -540 | |
Maatschappelijke- en vrouweno pvang (WMO) | 0 | -114 | -114 | -114 | -114 | |
Volksgezondheid en milieu | -56.769 | -60.987 | -60.648 | -62.512 | -64.421 | |
Volksgezondheid | -131 | -137 | -137 | -137 | -137 | |
Riolering | -16.949 | -18.823 | -19.939 | -20.957 | -21.889 | |
Afval | -37.454 | -39.492 | -40.386 | -41.351 | -42.328 | |
Milieubeheer | -2.235 | -2.535 | -186 | -67 | -67 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | -213.646 | -214.621 | -223.326 | -263.492 | -177.992 | |
Ruimtelijke Ordening | -37.866 | -27.734 | -28.621 | -24.831 | -7.180 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | -162.483 | -175.836 | -182.466 | -226.289 | -159.854 | |
Wonen en bouwen | -13.298 | -11.051 | -12.239 | -12.373 | -10.958 | |
Exploitatie | -23.062 | 65.324 | 24.904 | -7.053 | 2.163 | |
toevoegingen | 153.848 | 51.558 | 39.387 | 38.316 | 23.353 | |
onttrekkingen | -157.552 | -69.639 | -50.347 | -36.336 | -17.513 | |
Mutaties reserves | -3.704 | -18.082 | -10.960 | 1.980 | 5.840 | |
Saldo na bestemming | -26.766 | 47.242 | 13.943 | -5.074 | 8.003 |