Totaalbegroting

Overhead en bedrijfsvoering

bedragen x € 1 miljoen

realisatie

begroting

programmaonderdeel

lasten 2020

baten 2020

lasten 2021

baten 2021

lasten 2022

baten 2022

lasten 2023

baten 2023

lasten 2024

baten 2024

lasten 2025

baten 2025

lasten 2026

baten 2026

Bedrijfsvoering

20,7

0,7

21,1

0,6

19,8

0,2

23,2

0,2

24,0

0,1

24,3

0,1

23,0

0,1

Personeelszaken

6,2

0,7

5,7

0,4

5,9

0,6

5,9

5,8

5,8

5,8

ICT

19,7

0,2

21,5

0,0

24,7

0,1

27,3

0,0

28,0

0,0

26,1

0,0

26,0

0,0

Overhead primair proces

17,1

0,7

15,9

0,4

16,4

0,3

15,2

0,3

15,5

0,3

15,5

0,3

15,2

0,1

Vastgoed en facilitaire zaken

10,8

1,1

11,9

2,5

11,8

1,4

12,8

0,7

12,8

0,5

11,6

0,3

11,5

0,3

Floriade

22,2

3,8

85,7

16,5

29,6

24,1

0,7

0,3

0,3

0,3

0,3

totaal

96,7

7,2

161,8

20,6

108,2

26,7

85,2

1,5

86,3

1,0

83,5

0,7

81,8

0,5

Lasten & baten

Lasten

85.224

7,5 %

Baten

1.513

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 03/10/2023 14:48:37 met de export van 03/10/2023 14:27:28