Voor u ligt de 'totaalbegroting' 2022-2025 van de gemeente Almere

U heeft op 18 juni 2020 de motie 'zero based budgetting' ( RG -127/2020) aangenomen. In de motie vraagt u ons alle begrote uitgaven van de gemeente inzichtelijk te maken. En dus niet alleen de veranderingen ten opzichte van vorig jaar. Dit document laat niets anders zien dan het totaal.

We hebben de begroting als volgt opgebouwd:

de begroting bestaat uit 17 programma's
we splitsen de programma's in ongeveer 60 programmaonderdelen
we splitsen de programmaonderdelen in ongeveer 300 activiteiten
per activiteit laten we ook zien welke kostensoorten (personeel, energie, rente, afschrijving etc.) er zijn

Wij vinden inzicht geven in alle begrote lasten en baten erg belangrijk .

Beïnvloedbaarheid

bedragen x € 1 miljoen

588

100,0 %

bedragen x € 1 miljoen
programma	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026
De stad op orde	396	289	402	302	435	341	371	280
Wonen	202	195	212	205	249	242	179	173
Openbare ruimte	132	81	131	82	126	83	132	93
Veiligheid en handhaving	39	11	39	12	39	12	39	11
Dienstverlening en samenwerking met de stad	23	3	21	3	21	3	21	4
Kansen voor iedereen	480	197	469	204	464	202	457	194
Diversiteit en inclusie	10	9	9	8	9	8	9	8
Economie	14	7	11	3	10	3	8	1
Onderwijs	55	26	59	28	59	26	54	19
Gezondheid	42	3	42	3	42	3	42	3
Sociale voorzieningen en zorg	257	151	249	160	250	161	252	162
Jeugdzorg	100	1	98	1	93	1	91	1
Dierenwelzijn	1		1		1		1
Gezond groeien	143	87	119	63	108	55	91	37
Ontwikkeling van de stad	58	47	43	32	38	26	34	23
Klimaat en milieu	15	9	12	6	10	4	6
Sport	20	6	21	6	18	5	18	5
Kunst en cultuur	49	25	43	19	43	19	33	9
Bedrijfsvoering en financiën	120	518	131	538	149	564	141	541
Overhead en bedrijfsvoering	85	1	86	1	84	1	82
Financiën	35	517	44	537	66	563	60	540
totaal	1.139	1.092	1.121	1.107	1.157	1.162	1.060	1.052
saldo		-47,2		-13,9		5,1		-8,0

In de tabel hierboven zien we de baten en lasten per programma en het saldo van de begroting. Voor de jaren 2023, 2024 en 2026 verwachten we een tekort. Over de hele perspectiefperiode daalt onze buffer hierdoor naar € 19,7 miljoen in 2026. Dat tekort moeten we uit de buffer betalen. Het tekort komt met name doordat we in deze begroting ook de uitgaven van het coalitieakkoord hebben meegenomen. Daarnaast zijn in 2022 de prijzen hard gestegen maar worden we hiervoor te weinig gecompenseerd door het Rijk. Hierdoor komen we ieder jaar € 4,4 miljoen tekort.