Meerjarenperspectief
Het meerjarenperspectief tot en met 2025 laat een overprogrammering zien van € 9,7 miljoen. De oorzaak is een lagere raming van de afdracht van het Rijksvastgoedbedrijf van gefaseerde verkoop van kavels in Oosterwold. In het Bestuurlijk Overleg Almere 2.0 is besloten om voorjaar 2023 de balans op te maken of het lukt om de overprogrammering in te lopen of dat het nodig is om (deel)projecten te schrappen om binnen budget te blijven.
Voor het nu voorliggende Jaarprogramma 2023 zijn voldoende middelen beschikbaar om de voorgestelde activiteiten uit te kunnen voeren. Het mogelijke tekort zal pas in volgende jaren ontstaan als er geen wijzigingen komen in de nu bekende prognoses van inkomsten en uitgaven.
bedragen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
meerjarenperspectief FVA | realisatie t/m 2021 | B2022 | B2023 | B2024 | B2025 | totaal |
bijdrage Almere | 56.921 | 9.364 | 9.364 | 9.364 | 9.364 | 94.377 |
bijdrage Provincie | 43.272 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 70.072 |
bijdrage Rijk | 39.765 | 18.481 | 16.088 | 3.000 | 700 | 78.034 |
revolverende middelen | 225 | 46 | 29 | 0 | 0 | 300 |
totaal beschikbaar | 140.183 | 34.590 | 32.181 | 19.064 | 16.764 | 242.783 |
budgetten voor Proceskosten | ||||||
Proceskosten programma Almere 2.0 | -6.138 | -1.341 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -11.079 |
Bijdrage organisatiekosten Oosterwold | -442 | -145 | 0 | 0 | 0 | -587 |
subtotaal proceskosten | -6.580 | -1.486 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -11.666 |
budgetten voor projecten | ||||||
Programmalijn 1: Hart van de Stad | -47.287 | -17.637 | -5.449 | -3.635 | -1.060 | -75.068 |
Programmalijn 2: Leer- en werkomgeving | -18.515 | -6.447 | -5.360 | -8.265 | -6.397 | -44.984 |
Programmalijn 3: Circulaire economie en Energie | -9.765 | -4.375 | -6.381 | -2.560 | -2.109 | -25.189 |
Programmalijn 4: Cultuur, toerisme en sport | -14.025 | -5.570 | -13.905 | -9.950 | -9.073 | -52.523 |
Programmalijn 5: Vernieuwend Wonen | -4.052 | -844 | -800 | -800 | -800 | -7.297 |
Programmalijn 6: Groene en waterrijke identiteit | -790 | -1.470 | -6.820 | -6.331 | -4.063 | -19.474 |
Uitvoeringsagenda, stad met toekomst | -3.494 | -1.399 | -3.905 | -2.401 | 0 | -11.199 |
Overige projecten | -485 | 0 | 0 | -500 | 0 | -985 |
Beheer en onderhoud | -2.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.528 |
Risicobuffer | 0 | -73 | -500 | -500 | -500 | -1.573 |
subtotaal projecten | -100.940 | -37.815 | -43.120 | -34.942 | -24.001 | -240.820 |
totaal uitgaven | -107.521 | -39.301 | -44.320 | -36.142 | -25.201 | -252.486 |
overprogrammering | -9.703 |