bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||||
beheer | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
inkoop | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | |||||||
doorbelasting | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |||||||||
belasting | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
overig | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |||||||
toegerekende rente | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
afschrijving | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||
onderhoudsvoorz. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
bestemde reserve | 0,0 | |||||||||||||
kapitaallastenreserve | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||||
totaal | 1,7 | 2,6 | 1,7 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 2,9 | 3,4 | 2,9 | 3,4 | 2,7 | 3,4 | 2,7 | 3,4 |
Dit geld gebruiken we voor de gebouwen van de buurt- en jongerencentra. We betalen voor deze gebouwen ieder jaar exploitatiekosten en rente- en afschrijvingskosten. Ook sparen we voor het groot onderhoud. We ontvangen voor deze panden huur en servicekosten van de welzijnsorganisaties. Wij dragen vanuit de gemeente bij aan het betalen van de huur door subsidie te geven aan deze welzijnsorganisaties (deze kosten staan niet hier, maar bij de activiteit welzijn). |
|---|
