Proceskosten Almere 2.0 | Programmabegroting 2023

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2020	baten 2020	lasten 2021	baten 2021	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026
personeel	0,3		0,4
inhuur	0,8		0,7
inkoop	0,7		0,5		1,5		3,7		2,4
inkoop									0,5
overig				0,2
bestemde reserve		1,8		1,4		1,5		3,7		2,4
bestemde reserve										0,5
totaal	1,8	1,8	1,6	1,6	1,5	1,5	3,7	3,7	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Met dit geld betalen we personeel en doen we onderzoek voor het Handelingsperspectief We praten met het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Amsterdam over de opgaven en de uitdagingen voor de lange termijn verstedelijking van Almere. Hier zijn veel afspraken en besluiten over te maken. We vinden het belangrijk dat deze afspraken op elkaar afgestemd zijn. We schrijven dit op in het Handelingsperspectief MRA Oostflank. Dit is een aanvulling op de ambities van Almere 2.0 en Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM). Het Handelingsperspectief leidt tot een nieuwe uitvoeringsagenda. Hierin staan de acties die wij de komende jaren gaan uitvoeren. Deze kosten worden gedekt uit de reserve FVA.
Het wordt steeds drukker op de wegen in en om Almere. We willen daarom de A27 verbreden zodat de doorstroming van het verkeer beter is. We willen dit doen op het deel tussen Eemnes en afslag Almere-Haven (N305). De regio’s Flevoland, ’t Gooi en Utrecht zijn dan beter te bereiken. In het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is besloten om eerst te verkennen wat dit betekent voor de infrastructuur, ruimte en transport. Aan ons is gevraagd om € 0,5 miljoen bij te dragen in de kosten om de verbreding uit te voeren in 2024.

Met dit geld betalen we personeel en doen we onderzoek voor het Handelingsperspectief

We praten met het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Amsterdam over de opgaven en de uitdagingen voor de lange termijn verstedelijking van Almere. Hier zijn veel afspraken en besluiten over te maken. We vinden het belangrijk dat deze afspraken op elkaar afgestemd zijn. We schrijven dit op in het Handelingsperspectief MRA Oostflank.
Dit is een aanvulling op de ambities van Almere 2.0 en Rijk-regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM). Het Handelingsperspectief leidt tot een nieuwe uitvoeringsagenda. Hierin staan de acties die wij de komende jaren gaan uitvoeren.

Deze kosten worden gedekt uit de reserve FVA.

Het wordt steeds drukker op de wegen in en om Almere. We willen daarom de A27 verbreden zodat de doorstroming van het verkeer beter is. We willen dit doen op het deel tussen Eemnes en afslag Almere-Haven (N305). De regio’s Flevoland, ’t Gooi en Utrecht zijn dan beter te bereiken.

In het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) is besloten om eerst te verkennen wat dit betekent voor de infrastructuur, ruimte en transport. Aan ons is gevraagd om € 0,5 miljoen bij te dragen in de kosten om de verbreding uit te voeren in 2024.

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

	Deze activiteit is:
	Deze activiteit is:
	Deze activiteit is:	1% tot 25% beïnvloedbaar
	Deze activiteit is:	1% tot 25% beïnvloedbaar
We hebben met het Rijk en de provincie in het bestuurlijk overleg afspraken gemaakt over waar het geld uit de reserve Fonds Verstedelijking Almere aan uitgegeven mag worden. Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van de Rijksstructuurvisie Amsterdam Almere Markermeer (RRAAM). We kunnen dus niet zelfstandig besluiten het geld ergens anders aan uit te geven.
	Deze activiteit is:	1% tot 25% beïnvloedbaar
	Deze activiteit is:	1% tot 25% beïnvloedbaar
We hebben met het Rijk en de provincie Flevoland in het bestuurlijk overleg afspraken gemaakt over waar het geld uit de reserve Fonds Verstedelijking Almere aan uitgegeven mag worden. Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van de Rijksstructuurvisie Amsterdam Almere Markermeer (RRAAM). We kunnen dus niet zelfstandig besluiten het geld ergens anders aan uit te geven.

Maatschappelijke gevolgen

Als we minder mensen hebben om de projecten uit te voeren en te begeleiden, kunnen wij minder goede plannen maken. Daarnaast kunnen we minder goed adviseren aan college, raad, provincie en Rijk en kunnen we minder goed samenwerken met de betrokken partijen. Daardoor wordt de stad minder aantrekkelijk, leefbaar en compleet.
Als het project niet wordt uitgevoerd dan zullen mogelijk minder mensen Almere bezoeken.

Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?

Wij zien voor deze activiteit geen risico's met een financieel gevolg.
Door (economische) ontwikkelingen en prijsstijgingen bestaat de kans dat de kosten voor de verschillende investeringen hoger zijn dan begroot. We moeten dan extra kosten maken.