Proceskosten Almere 2.0 | Programmabegroting 2023

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2020	baten 2020	lasten 2021	baten 2021	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026
personeel	0,6		0,6		0,6		0,6		0,6		0,6
inhuur	0,0		0,0
inkoop	0,3		0,1		0,6		0,5		0,5		0,5		0,0
doorbelasting	0,2		0,2
overig				0,1
bestemde reserve		1,0		0,8		1,1		1,0		1,0		1,0
totaal	1,1	1,0	0,9	0,9	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0

Met dit bedrag betalen we personeel. Deze medewerkers werken voor de verschillende programma's. Dit zijn bijvoorbeeld een directeur, controller, manager en secretaris.

Deze kosten betalen wij uit de reserve Fonds Verstedelijking Almere.

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

	Deze activiteit is:	1% tot 25% beïnvloedbaar
	Deze activiteit is:	1% tot 25% beïnvloedbaar
We hebben met het Rijk en de provincie in het bestuurlijk overleg afspraken gemaakt over waar het geld uit de reserve Fonds Verstedelijking Almere aan uitgegeven mag worden. Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van de Rijksstructuurvisie Amsterdam Almere Markermeer (RRAAM). We kunnen dus niet zelfstandig besluiten het geld ergens anders aan uit te geven.

Maatschappelijke gevolgen

Als we minder mensen hebben om de projecten uit te voeren en te begeleiden, kunnen wij minder goede plannen maken. Daarnaast kunnen we minder goed adviseren aan college, raad, provincie en Rijk en kunnen we minder goed samenwerken met de betrokken partijen. Daardoor wordt de stad minder aantrekkelijk, leefbaar en compleet.