Projecten | Programmabegroting 2023

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2020	baten 2020	lasten 2021	baten 2021	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026
personeel	0,0		0,0
inhuur	0,7		1,3		0,6		0,1		0,1		0,1		0,1
beheer	0,0
inkoop	0,7		0,8		3,5		2,4		2,4		2,6		2,6
doorbelasting	0,2		0,7
bestemde reserve		0,2
totaal	1,6	0,2	2,8	0,0	4,1	0,0	2,5	0,0	2,5	0,0	2,7	0,0	2,7	0,0

Met dit bedrag betalen we verschillende projecten en vervangen we software applicaties:

We hebben ongeveer € 1 miljoen beschikbaar om bestaande software applicaties te vervangen. Het kan namelijk zo zijn dat applicaties niet meer aan de eisen voldoen of opnieuw aanbesteed moeten worden.
We hebben ongeveer € 0,8 miljoen beschikbaar voor projecten om privacy en informatieveiligheid te verbeteren.
Voor verschillende ICT projecten is ongeveer € 0,6 miljoen beschikbaar.

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

Deze activiteit is:

1% tot 25% beïnvloedbaar

Het vervangingsbudget is bedoeld om applicaties te vervangen die niet meer voldoen aan de wettelijke eisen en is niet beïnvloedbaar. Dit geldt eveneens voor de projecten voor privacy en informatieveiligheid.

De ICT projecten zijn niet allemaal wettelijk verplicht en daarmee deels beïnvloedbaar. We sturen al op het aantal projecten dat we doen.

Maatschappelijke gevolgen

Als we met verouderde software applicaties werken bestaat de kans dat inwoners en bedrijven in de stad minder tevreden zijn over de digitale dienstverlening van de gemeente.

Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?

Als gevolg van nieuwe wet- of regelgeving kan het zijn dat applicaties niet meer aan de wettelijke eisen voldoen. We moeten dan kosten maken om nieuwe applicaties te kopen om aan de wet te voldoen.
Bij sommige applicaties zijn wij afhankelijk van een leverancier. Als gevolg van deze afhankelijkheid van een beperkt aantal leveranciers kan een aanbesteding mislukken of duurder uitvallen. We moeten dan meer kosten maken.