Ruimtelijk Domein | Programmabegroting 2023

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2020	baten 2020	lasten 2021	baten 2021	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026
personeel	10,2	0,1	9,7	0,1	11,2		10,3		10,6		10,6		10,4
inhuur	1,6		2,0		0,6		0,4		0,4		0,4		0,4
inkoop	2,1		1,5		2,7		2,4		2,3		2,3		2,3
doorbelasting	-1,6		-2,4		-3,2		-3,2		-3,2		-3,2		-3,2
subsidieontvangst				0,0
overig		0,1		0,0		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1
afschrijving	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
bestemde reserve		0,3		0,3		0,2		0,2		0,2		0,2		0,0
totaal	12,3	0,4	10,8	0,4	11,2	0,3	9,9	0,3	10,1	0,3	10,1	0,3	9,9	0,1

Met overhead primair proces bedoelen we de leidinggevenden en secretaresses van de vakafdelingen. Het directe personeel van de vakafdelingen staat op de verschillende activiteiten, maar de leidinggevenden staan op één plek in de begroting. Dit helpt om inzicht te geven of een gemeente efficiënt werkt. Dit moet zo volgens de verslaggevingsregels (BBV).

Dit zijn kosten voor leidinggevenden, secretariaat en ondersteuning voor de afdelingen van het ruimtelijk domein. Een deel van de kosten brengen we in rekening bij de grondexploitaties. Het gaat bijvoorbeeld om de afdelingen Economische Ontwikkeling & Grondzaken, Gebiedsontwikkeling, Stadsreiniging. Stadsbedrijf en Stadsruimte.

Naast personeelskosten maken wij ook inkoopkosten voor onder andere reiskosten en opleidingen.

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

Deze activiteit is:

1% tot 25% beïnvloedbaar

We kunnen het aantal leidinggevenden wel wat beïnvloeden. We kunnen bijvoorbeeld de ‘span of control’ groter maken. Dat betekent dat het aantal mensen waaraan de manager moet leiding geven groter wordt. Dit gaat dan wel ten kosten van de aandacht die een leidinggevende aan de medewerkers kan geven. Het zal de werkdruk groter maken, wat kan leiden tot een burn-out.

Uit het onderzoek van extern adviesbureau Berenschot blijkt dat de omvang van onze overhead gemiddeld is.

Maatschappelijke gevolgen

Als we minder geld uitgeven aan het management van het ruimtelijk domein dan moeten we het werk met minder medewerkers doen. Het management van het ruimtelijk domein is nodig zodat andere afdelingen hun werk goed kunnen doen. Als we hiervoor minder mensen hebben, zullen afdelingen dit meer zelf moeten doen.

Het indirect maatschappelijk gevolg kan dan zijn dat het werk wat we doen in en voor de stad van minder kwaliteit is of langer duurt. Dit komt omdat de medewerkers zich minder op één taak kunnen richten.

Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?

Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt is het vinden van (leidinggevend) personeel lastig. De kans bestaat dat we dan hierdoor personeel moeten inhuren. Personeel inhuren is vaak duurder dan personeel in dienst hebben. We moeten dan dus extra kosten maken.