bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | structureel |
|---|---|---|---|---|---|---|
openbare ruimte | -46 | -46 | -46 | -46 | -46 | |
terugdraaien bezuiniging beheer en onderhoud | -1.000 | -2.000 | -1.750 | 250 | 250 | |
dagelijks verzorgend onderhoud | -3.366 | -3.366 | -3.016 | 51 | -1.516 | |
extra budget groot onderhoud en vervangingen | ||||||
ecologisch maaibeheer | -350 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
klimaatadaptatie | -450 | |||||
aanpak essentaksterfte | -90 | -90 | -90 | -90 | -90 | |
kleine speeltuintjes | -30 | -30 | -30 | -30 | ||
diervriendelijke verlichting | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
versterken biodiversiteit | -120 | -120 | -120 | |||
toegankelijke openbare ruimte en voetpaden | -195 | -201 | -76 | -76 | -76 | |
rioolheffing in 3 jaar kostendekkend maken | 600 | 1.200 | 1.700 | 1.700 | ||
totaal | -5.127 | -5.653 | -3.878 | 1.689 | 272 |
Openbare ruimte
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
-46 | -46 | -46 | -46 | ||
totaal | -46 | -46 | -46 | -46 |
We hebben een adviseur aangesteld die zich bezig gaat houden met digitalisering bij de stadsreiniging. Hiermee willen we onze dienstverlening verder verbeteren en informatie verzamelen en analyseren zodat we slimmer en efficiënter kunnen werken.
Terugdraaien bezuiniging beheer en onderhoud
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
schrappen budget voor noodmaatregelen | 250 | 250 | |||
terugdraaien bezuiniging | -1.000 | -2.000 | -2.000 | ||
totaal | -1.000 | -2.000 | -1.750 | 250 |
In de begroting 2021 is € 10 miljoen bezuinigd door grootonderhoudsprojecten uit te stellen. Omdat dit kon leiden tot onveilige situaties is er structureel € 0,5 miljoen voor noodmaatregelen beschikbaar gesteld.
In de begroting 2021 is deze bezuiniging voor de helft teruggedraaid. Nu wordt de bezuiniging helemaal teruggedraaid. Ook zal hierbij het budget voor noodmaatregelen vanaf 2025 worden teruggedraaid.
Dagelijks verzorgend onderhoud
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
nog uit te werken taakstelling | 3.067 | ||||
personeel dagelijks verzorgend onderhoud | -409 | -409 | -409 | -409 | |
programmakosten dagelijks verzorgend onderhoud | -2.607 | -2.607 | -2.607 | -2.607 | |
transitiekosten wijk Hortus | -350 | -350 | |||
totaal | -3.366 | -3.366 | -3.016 | 51 |
Vlak voor het zomerreces hebben wij u het strategisch assetmanagementplan (SAMP) aangeboden. In dit plan zijn de achterstanden van het beheer en onderhoud in beeld gebracht. Uit het plan blijkt dat we op het dagelijks verzorgend onderhoud een achterstand hebben van € 3 miljoen per jaar. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken dat we deze achterstand willen inlopen. Daarvoor wordt nu extra geld uitgetrokken. We zullen in 2023 komen met een uitwerking hoe we het beheerstekort vanaf 2026 willen oplossen.
Transitiekosten wijk Hortus
Bij het Uitvoeringsbesluit Floriade (RV-30/2015) zijn de uitgangspunten vastgesteld voor het beheer van de toekomstige wijk Hortus. Hierbij is besloten om het benodigde budget vanaf 2023 in de begroting op te nemen. Op dit moment wordt bekeken in hoeverre de uitgangspunten voor het te beheren gebied zoals vastgesteld in 2015 nog actueeel zijn en wat dat betekent voor de daadwerkelijke structurele beheerskosten. De uitkomsten daarvan zullen worden gepresenteerd bij de Programmabegroting 2024. Omdat het gebied ook in de tussentijd al moet worden beheerd, wordt voor de jaren 2023 en 2024 € 350.000 per jaar beschikbaar gesteld.
Extra budget groot onderhoud en vervangingen
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
extra budget ivm groot onderhoud en vervanging | -14.000 | ||||
huidig spaarbedrag vervangingsinvesteringen | 14.000 | ||||
totaal |
Uit het strategisch assetmanagementplan (SAMP) blijkt ook dat we te weinig investeren in het groot onderhoud van de openbare ruimte en in vervanging van bruggen, wegen en dergelijke. Ook deze achterstand willen we inlopen. Het komende jaar willen we gebruiken voor nader onderzoek. We gaan een concreet plan maken voor investeringen in de komende 10 jaar. Hierbij kijken we niet alleen naar de theoretische levensduur van de investeringen, maar ook naar de feitelijke onderhoudstoestand van onze bezittingen. We schatten de jaarlijkse kosten nu in op € 14 miljoen per jaar. We willen dit betalen door niet meer in één keer te betalen. In plaats daarvan willen we de kosten verdelen over de levensduur van de investering. Het gaat hier om een ingewikkelde financiële operatie. Voordat we dit besluit definitief nemen, doen we u hiervoor na de vaststelling van de begroting een apart voorstel. Daarbij zullen we ook aangeven wat de renterisico’s zijn.
Ecologisch maaibeheer
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
incidenteel | -350 | ||||
structureel | 100 | 100 | 100 | ||
totaal | -350 | 100 | 100 | 100 |
We zetten ons in om ons maaibeheer zo ecologisch mogelijk in te richten. Zo kunnen we meer rekening houden met bloemenpracht, natuurbeleving, biodiversiteit en het vooraf verwijderen van zwerfafval. Zonder daarbij uit het oog te verliezen dat voor sommige vormen van recreatie andere keuzes gemaakt moeten worden. Denk dan bijvoorbeeld aan losloopgebieden.
Klimaatadaptatie
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
klimaatadaptatie | -450 | ||||
totaal | -450 |
We vergroenen de stad, met bijzondere aandacht voor de biodiversiteit. Op die manier kunnen we hittestress tegengaan, het opnemen en afvoeren van water bevorderen en een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving creëren.
Aanpak essentaksterfte
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
aanpak essentaksterfte | -90 | -90 | -90 | -90 | |
totaal | -90 | -90 | -90 | -90 |
Met dit budget kunnen we de vervanging van essen in bosvakken verder uitsmeren over de tijd. Dat betekent dat we bomen die aangetast zijn minder snel vervangen en langer blijven snoeien. Bij de evaluatie van het bomenkader onderzoeken we hoeveel bomen met deze middelen hoeveel langer kunnen blijven staan.
Kleine speeltuintjes
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
kleine speeltuintjes | -30 | -30 | -30 | -30 | |
totaal | -30 | -30 | -30 | -30 |
Kleine speeltuinen zijn belangrijk voor Almeerders. Binnen het bestaande beleid willen we daarom kijken hoe kleine speeltuinen in de wijk extra aandacht kunnen krijgen de komende jaren.
Diervriendelijke verlichting
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
diervriendelijke verlichting | -50 | -50 | -50 | -50 | |
totaal | -50 | -50 | -50 | -50 |
Openbare verlichting wordt waar mogelijk diervriendelijk (denk hierbij aan lichtvormen met sensoren, speciale armaturen die gerichter schijnen of het veranderen van de lichtkleuren naar kleuren die minder storend zijn voor dieren). We blijven natuurlijk wel rekening houden met de sociale veiligheid.
Versterken biodiversiteit
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
versterken biodiversiteit | -120 | -120 | -120 | ||
totaal | -120 | -120 | -120 |
We gaan natuurgebieden in en rond Almere versterken en verbinden. Bestaande plannen hiervoor krijgen meer prioriteit. We zullen de biodiversiteit versterken. De wijze waarop wij dit gaan uitvoeren betrekken wij bij het opstellen van het groenkader en evalueren van het boomkader.
Toegankelijke openbare ruimte en voetpaden
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
toegankelijke openbare ruimte diversiteit en inclusiviteit | -125 | -125 | |||
toegankelijke voetpaden | -70 | -76 | -76 | -76 | |
totaal | -195 | -201 | -76 | -76 |
Inclusiviteit betekent ook dat we graag verder willen investeren in een toegankelijke openbare ruimte, zoals toegankelijke voetpaden en inclusiemaatregelen onder andere in de omgevingen van stations en stadscentra.
Rioolheffing in 3 jaar kostendekkend maken
bedragen x € 1.000
omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
600 | 1.200 | 1.700 | |||
totaal | 600 | 1.200 | 1.700 |
De rioolheffing is op dit moment voor 91% kostendekkend. In het coalitie-akkoord staat dat het uitgangspunt is dat onze tarieven kostendekkend zijn. We houden ons aan deze afspraak en willen de rioolheffing vanaf 2024 in drie jaar tijd kostendekkend maken. We verhogen de heffing in 2023 nog niet. Dit doen we niet omdat de inflatie in 2022 en 2023 extreem hoog is, Onze inwoners en bedrijven hebben het hierdoor al zwaar.