Paragraaf Floriade

Risico's Floriade

Vlak voor het zomerreces 2022 heeft een bijstelling plaatsgevonden van de risicoreserve naar aanleiding van de herijking van de business case door de bijstelling op de verwachte bezoekersaantallen aan de expo. Deze bijstelling is verwerkt in de Programmarekening 2021. Ten opzichte van de stand van de Programmarekening hebben wij een tweetal risico’s ingezet, omdat deze zich hebben voorgedaan (€ 2 miljoen). Daarnaast hebben wij het risico met betrekking tot de post Onvoorzien iets verhoogd. Daarmee komt het gereserveerde risicobedrag op € 4,7 miljoen.

bedragen x € 1 miljoen

risico’s Floriade  

omvang  

kans  

PB 2023

PR 2021

Bijdrage subsidie/derden komt niet tot stand

-1,30

100%

-1,30

-1,30

Impact 600.000 bezoekers op kaartverkoop en exploitatie derden

-1,75

20%

-0,35

-0,35

Impact 600.000 bezoekers op opbrengsten parkeren en shuttlediensten

-0,21

20%

0,04

0,04

Beheerbudget niet toereikend

-1,00

20%

-0,20

-0,60

Veiligheidskosten

-1,00

40%

-0,40

-0,40

Onvoorzien Expo organisatie

-2,00

75%

1,50

-0,96

Exploitatie Toren 2

-

-

-

-0,85

Ontmanteling

-1,00

60%

-0,60

-0,60

Bouwplaats management

-0,70

40%

-0,28

-0,28

Personeelskosten Floriade BV

-

-

-

-0,75

Liquiditeitsfaciliteit calamiteiten

-10,00

0%

0,00

0,00

totaal risico’s Floriade  

-18.96

div.  

-4,67

-6,13

 

Deze pagina is gebouwd op 03/10/2023 14:48:37 met de export van 03/10/2023 14:27:28