Facilitaire kosten afvalinzameling | Programmabegroting 2023

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2020	baten 2020	lasten 2021	baten 2021	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026
personeel	0,8		1,1		1,0		1,1		1,1		1,1		1,1
inhuur	0,4		0,3		0,2
beheer	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1
inkoop	0,0		0,0		0,2		0,4		0,4		0,2		0,2
belasting	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
overig		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
toegerekende rente	0,1		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
afschrijving	0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3		0,3
onderhoudsvoorz.	0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1
totaal	1,7	0,0	1,9	0,0	2,0	0,0	2,1	0,0	2,1	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0

Met dit bedrag betalen we de ondersteunende activiteiten die de afvalinzameling mogelijk maken. Het gaat onder andere om personeel dat beleid maakt, het bedrijfspand de Steiger, de receptie van dit pand, de ICT-kosten van afvalapplicaties en de kosten voor het innen van de afvalstoffenheffing.

Voor het gebouw de Steiger betalen we ieder jaar exploitatiekosten en rente- en afschrijvingskosten. Ook sparen we voor het groot onderhoud.

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

Deze activiteit is:

1% tot 25% beïnvloedbaar

De ondersteuning is nodig voor de uitvoering van onze wettelijke taken voor afvalinzameling. Het bedrag voor beleid is beperkt beïnvloedbaar. Als de directe inzamelactiviteiten toenemen, dan zal er ook behoefte ontstaan aan meer ondersteuning. Indien er bestuurlijk meer kwesties spelen rondom afval, dan zal er ook meer behoefte zijn aan beleidscapaciteit.

Daarnaast zijn de onderhoudskosten beperkt beïnvloedbaar. Het is mogelijk om onderhoud op een lager niveau te doen. De rente- en afschrijvingskosten voor de gebouwen zijn niet beïnvloedbaar. De kosten die we in het verleden gemaakt hebben voor de Steiger betalen we nu in delen terug.

Maatschappelijke gevolgen

Als we minder geld besteden aan deze activiteit worden de afvalinzamelaars minder goed ondersteund. Dit kan leiden tot een slechtere inzameling, bijvoorbeeld omdat het ophalen minder efficiënt gebeurt of dat afvaldumpingen minder snel worden opgehaald. Dit kan leiden tot onvrede bij inwoners.