bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |||||||
inhuur | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
subsidie | 1,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | ||||||||
beheer | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
inkoop | 3,7 | 2,8 | 1,8 | 3,0 | 3,1 | 2,2 | 2,2 | |||||||
subsidieontvangst | 1,6 | 3,0 | 0,4 | |||||||||||
belasting | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |||||||
overig | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
toegerekende rente | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||||
afschrijving | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |||||||
onderhoudsvoorz. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |||||||
voorziening | 0,1 | |||||||||||||
totaal | 9,6 | 3,9 | 10,6 | 5,3 | 9,0 | 3,0 | 10,3 | 3,0 | 10,4 | 3,0 | 9,5 | 3,0 | 9,5 | 3,0 |
Binnensportvoorzieningen zijn locaties waar binnen gesport wordt, bijvoorbeeld sporthallen en zwembaden. Met dit bedrag betalen we de kosten van de binnensportvoorzieningen. Zo maken we kosten om ervoor te zorgen dat de gebruikers de accommodaties veilig, schoon en hygiënisch kunnen gebruiken. Ook maken we kosten voor onderhoud en rente- en afschrijvingskosten. Daarnaast betalen wij personeelskosten. Het gaat in totaal om 36 fte. Dit zijn bijvoorbeeld beheerders van de sporthallen. De opbrengsten zijn de inkomsten uit de verhuur van de zwembaden en sporthallen. |
|---|
