bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
subsidie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
beheer | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | |||||||
inkoop | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 2,7 | 2,7 | 1,6 | 1,6 | |||||||
belasting | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
overig | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |||||||
toegerekende rente | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
afschrijving | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | |||||||
onderhoudsvoorz. | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |||||||
voorziening | 0,1 | |||||||||||||
bestemde reserve | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1,3 | 0,3 | |||||||||
totaal | 4,4 | 0,6 | 4,8 | 1,9 | 4,2 | 0,9 | 5,3 | 0,4 | 5,2 | 0,3 | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 0,0 |
Dit zijn de kosten voor de huisvesting van de ambtenaren in het stadhuis en de wijkteams in de stad. Het gaat om rente- en afschrijvingskosten en de exploitatielasten. Daarnaast sparen we voor het groot onderhoud. Een deel van het stadhuis verhuren we aan andere instellingen, zoals de Kamer van Koophandel. Hiervoor hebben we in het verleden aanpassingen aan het stadhuis moeten doen. |
|---|
