Particulier opdrachtgeverschap | Programmabegroting 2023

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2020	baten 2020	lasten 2021	baten 2021	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026
personeel	0,1		0,3		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4
inhuur	0,2		0,0
inkoop	0,1		0,0		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2
doorbelasting	0,0	0,1	0,1	0,2
overig				0,0		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4
totaal	0,4	0,1	0,3	0,3	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0,4

Met dit bedrag betalen we de personeelskosten van de kavelwinkel en de kosten voor de marketing van en de website voor particulier opdrachtgeverschap. Inwoners kunnen via de kavelwinkel advies krijgen over het kopen van een kavel en het zelf bouwen van een woning in Almere. Dit noemen we particulier opdrachtgeverschap. De kavels voor particulier opdrachtgeverschap verkopen we ook via de kavelwinkel.

De kosten die we maken worden voor ongeveer 70% terugverdiend doordat we een deel van de opbrengsten uit kavelverkoop krijgen. Voor de rest worden de kosten betaald uit de algemene middelen.

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

Deze activiteit is:

50% tot 75% beïnvloedbaar

De kosten vloeien met name voort uit de beleidskeuze om in te zetten op de verkoop van kavels via particulier opdrachtgeverschap. We kunnen ervoor kiezen om hier minder op in te zetten en minder budget beschikbaar te stellen. Deze kavels kunnen we bijvoorbeeld ook projectmatig ontwikkelen en verkopen aan een projectontwikkelaar. De vraag is of dit voor ons meer geld oplevert. Deze keuzes hebben effect op nieuwe grondexploitaties en niet of nauwelijks op bestaande grondexploitaties.

Daarnaast kunnen we ervoor kiezen om de begeleiding niet via onze kavelwinkel te doen, maar uit te besteden aan een derde partij. Ook hier is de vraag of dit geld bespaard.

Bij een verlaging van het budget moeten we er rekening mee houden dat de medewerkers misschien naar een andere baan begeleid moeten worden. Dat kost geld.

Maatschappelijke gevolgen

Wij verkopen zelf onze kavels voor particulier opdrachtgeverschap (via de kavelwinkel) omdat wij zo inwoners goed informatie kunnen geven over deze kavels. Ook kunnen wij hen zo persoonlijk begeleiden.

Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?

Als gevolg van verminderde vraag naar kavels via particulier opdrachtgeverschap bestaat de kans dat de bijdrage uit de grondexploitaties (opbrengsten voor de kavelwinkel) minder worden. Hierdoor ontstaat moeten wij kosten betalen uit de algemene middelen die we niet begroot hebben.