Schoon | Programmabegroting 2023

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2020	baten 2020	lasten 2021	baten 2021	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026
personeel	1,1		1,1		1,2		1,1		1,1		1,1		1,1
inhuur	0,1		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
beheer	3,1		3,1		3,5		2,8		2,8		2,8		2,8
inkoop	0,4		-0,2		0,5		1,2		1,2		1,2		1,2
doorbelasting	-1,0				-1,0		-1,0		-1,0		-1,0		-1,0
subsidieontvangst		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		0,2
overig		0,0
afschrijving			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
bestemde reserve						0,1		0,1		0,1		0,1		0,1
totaal	3,8	0,2	4,1	0,2	4,2	0,3	4,2	0,3	4,2	0,3	4,2	0,3	4,2	0,3

Met dit bedrag betalen we de kosten voor het vegen van straten en pleinen, legen van prullenbakken in de openbare ruimte en het verwijderen van zwerfafval. Een deel van deze kosten betalen wij uit de jaarlijkse subsidie voor het opruimen van zwerfafval.

Voor het drijvend sanitairgebouw in de haven van Almere Haven maken we ieder jaar exploitatiekosten en rente – en afschrijvingskosten. Ook sparen we voor het groot onderhoud.

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

Deze activiteit is:

25% tot 50% beïnvloedbaar

Wij hebben een wettelijke taak om de openbare ruimte schoon te houden. We kunnen zelf bepalen in welke mate we dit doen.

De rente- en afschrijvingskosten voor de gebouwen zijn niet beïnvloedbaar. De kosten die we in het verleden gemaakt hebben voor de bouw van het drijvend sanitairgebouw betalen we nu in delen terug. De onderhoudskosten zijn beperkt beïnvloedbaar. Het is mogelijk om onderhoud op een lager niveau te doen.

Maatschappelijke gevolgen

Als we minder inzetten op het schoonhouden van de stad dan zal dit leiden tot een minder positieve beleving van de openbare ruimte. Dit zal minder tevreden bewoners en meer klachten met zich meebrengen.

Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?

Als gevolg van de invoering van statiegeld op blik en plastic flesjes bestaat de kans dat de subsidie zwerfafval zal verdwijnen of verminderen. Het is nog onzeker of de kosten dan ook met hetzelfde bedrag afnemen. Als het Rijk de wet- en regelgeving aanscherpt dan kan het zo zijn dat we meer kosten moeten maken. Bijvoorbeeld als het Rijk de bouwnormen voor energieneutraal bouwen aanscherpt.