Apparaatskosten riolering | Programmabegroting 2023

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2020	baten 2020	lasten 2021	baten 2021	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026
personeel	1,3		1,6		1,7		1,7		1,9		1,9		1,9
inhuur	0,6		0,5		0,2		0,1		0,1		0,1		0,1
inkoop	0,0		0,0		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1
doorbelasting	0,0		-0,1
totaal	1,8	0,0	2,1	0,0	1,9	0,0	1,9	0,0	2,1	0,0	2,1	0,0	2,1	0,0

Met dit bedrag betalen we de medewerkers die werken aan de riolering in Almere. Het gaat om ongeveer 20 fte. Daarnaast huren we personeel in voor het uitvoeren van rioolmetingen en maken we inkoopkosten voor het vegen van de straten.

Al deze kosten betalen we uit de inkomsten van de rioolheffing.

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

Deze activiteit is:

1% tot 25% beïnvloedbaar

Met het personeel wat wij hebben, voeren wij onze wettelijke taken op het gebied van riolering uit. We kunnen er wel voor kiezen om minder inspecties te doen.

De kosten worden gedekt uit de rioolhefing. Als de kosten wijzigen, wijzigt ook de hoogte van de rioolheffing. De inkomsten uit de rioolheffing mogen niet hoger zijn dan de kosten.

Maatschappelijke gevolgen

Als we minder medewerkers hebben dan kan dit betekenen dat we over onvoldoende technische kennis beschikken en onvoldoende toezicht houden. Dit kan leiden tot ontevreden bewoners, extra kosten en in het slechtste geval tot een onveilige openbare ruimte.

Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?

Als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt bestaat de kans dat wij onvoldoende technisch personeel kunnen vinden. Daardoor moeten we (duurder) personeel inhuren. De hoeveelheid werkzaamheden kunnen per jaar (sterk) verschillen. Daardoor bestaat het risico dat wij onvoldoende personeel hebben om in piekjaren de werkzaamheden uit te voeren.