bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
activiteit | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
Stelposten | 2,9 | 67,1 | 7,5 | 6,3 | ||||||||||
Reserve Floriade | 15,1 | 3,6 | 2,9 | 9,7 | 9,2 | 6,9 | 0,1 | |||||||
Apparaatskosten Floriade | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
Bijdragen derden | 0,3 | 6,8 | 6,8 | 2,5 | 4,0 | 0,2 | ||||||||
Communicatie en making of | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,7 | ||||||||||
Overige projecten | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
Floriadepaviljoen | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Innovatie | 0,9 | 0,6 | 0,4 | |||||||||||
Terreinbeheer | 1,0 | 1,1 | 0,0 | |||||||||||
Parkeren Floriade | 0,7 | 5,8 | 6,9 | 6,9 | ||||||||||
Veiligheid | 0,9 | |||||||||||||
totaal | 22,2 | 3,8 | 85,7 | 16,5 | 29,6 | 24,1 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
