Maatregelen en afspraken
Met de rioolheffing betalen we de kosten van beheer en onderhoud voor afval- hemel- en grondwater. We maken deze kosten voor de inzameling en het transport van afvalwater en het inzamelen, opvangen en afvoeren van regen- en/of grondwater ter voorkoming van overlast.
Het jaarprogramma 2023 is afgestemd op de afspraken uit het Waterplan
De rioolheffing wordt jaarlijks bijgesteld op basis van de afspraken uit het Waterplan. De uitvoering van het jaarprogramma 2023 kan zonder extra tariefsverhoging worden bekostigd.
We zijn bezig om een meerjarig vervangingsplan uit te werken
Vanaf 2023 zullen de eerste rioolvervangingen gaan starten; in de Hoven in 2023 en vervolgens de Marken in 2024. In de jaren daarna zal vervanging van de riolering in meerdere wijken noodzakelijk zijn. Daarvoor worden nu scenario’s uitgewerkt waarin we in een periode van zo’n 10 jaar zullen groeien naar € 10 miljoen aan vervangingen per jaar. Op basis van deze scenario’s wordt ook duidelijk wanneer we met de jaarlijkse tariefsverhoging van 2,5% kunnen stoppen. Onze verwachting is dat we hier tussen 2030 en 2035 mee kunnen stoppen. Ook dat rekenen we in deze scenario’s door.
De rioolheffing gaat in 2023 met € 15,36 omhoog
In onderstaande tabel zijn de voorgestelde tariefmaatregelen in beeld gebracht. In totaal gaat het tarief met
€ 15,36 per object omhoog.
bedragen x € 1 | |||
|---|---|---|---|
omschrijving | in % | bedrag | tarief |
tarief 2022 | 175,67 | ||
a. indexering (loon- en prijscompensatie) | 3,89% | 660.000 | 6,83 |
b. indexering brandstofprijzen | 2,36% | 400.000 | 4,14 |
c. sparen voor toekomstige vervanging rioolstelsel | 2,50% | 424.000 | 4,39 |
subtotaal mutaties | 8,74% | 1.484.000 | 15,36 |
tarief 2023 | 191,03 |
a en b indexering en verdisconteren hogere energieprijzen in tarief
Vanwege loon- en prijsontwikkelingen wordt de rioolheffing met € 10,97 verhoogd (dat is 6,24%). Hierbij hebben we ook rekening gehouden met hogere energielasten.
c. Sparen voor toekomstige vervanging rioolstelsel
Het rioolstelsel moet in de periode 2035-2065 vervangen worden. Hiervoor sparen we. Dat doen we via een jaarlijkse verhoging van het tarief met 2,5%. In 2023 wordt het tarief hiervoor met € 4,39 verhoogd.
Kostendekkendheid tarief
Onderstaande tabel brengt de kosten en opbrengsten van de rioolheffing na verwerking van de tariefmaatregelen in beeld. Ons uitgangspunt in het coalitieakkoord is kostendekkende tarieven. Zoals uit onderstaande tabel blijkt is de rioolheffing dat niet. Daarom hebben we besloten om deze heffing vanaf 2024 kostendekkend te maken, via een ingroeitraject van 3 jaar. We doen dit op de volgende manier:
| bedrag | percentage |
|---|---|---|
verhoging 2023 | 0,0% | |
verhoging 2024 | 0,58 | 3,2% |
verhoging 2025 | 0,58 | 3,2% |
verhoging 2026 | 0,58 | 3,2% |
1,74 |
bedragen x € 1 miljoen | ||||
|---|---|---|---|---|
rubricering | opbouw | kosten | tarief | bedrag |
2022 | stijging | 2023 | ||
personeelskosten stadsruimte | 18,95 | 0,89 | 19,84 | 1,92 |
personeelskosten overige afdelingen | 1,52 | 0,07 | 1,59 | 0,15 |
programmakosten | 56,15 | 6,71 | 62,86 | 6,07 |
storting vervangingsfonds | 50,51 | 4,39 | 54,90 | 5,30 |
storting voorziening rioolherstelprojecten | 23,63 | 1,17 | 24,80 | 2,40 |
compensabele btw | 26,09 | 1,34 | 27,43 | 2,65 |
subtotaal lasten | 176,84 | 14,57 | 191,41 | 18,49 |
kwijtschelding via tarief | 0,62 | 0,02 | 0,64 | 0,06 |
dubieuze debiteuren | 1,55 | 0,06 | 1,61 | 0,16 |
overhead | 14,80 | 0,70 | 15,50 | 1,50 |
subtotaal lasten | 193,81 | 15,35 | 209,16 | 20,21 |
opbrengsten rioolheffing | -175,67 | -15,36 | -191,03 | -18,46 |
overige opbrengsten | -0,10 | 0,00 | -0,10 | -0,01 |
subtotaal lasten/baten taakveld | 18,04 | -0,01 | 18,02 | 1,74 |
percentage kostendekkendheid | 91% | 100% | 91% | 91% |
aantal objecten | 96.631 |