bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2020 | baten 2020 | lasten 2021 | baten 2021 | lasten 2022 | baten 2022 | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 |
personeel | 0,1 | |||||||||||||
inkoop | -0,1 | 0,3 | 0,0 | 2,6 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | |||||||
doorbelasting | 0,5 | -0,3 | ||||||||||||
belasting | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
totaal | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |
De buffer bedrijfsvoering is geld dat we apart houden voor het geval dat de kosten voor de bedrijfsvoering toenemen. Als de organisatie groeit komt er € 11.000 per fte bij voor extra bedrijfsvoeringskosten. Bij krimp gaat er ook € 11.000 af. De directie bepaalt voor welke tekorten in de bedrijfsvoering het extra geld wordt ingezet. |
|---|
