Overhead en bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

bedragen x € 1 miljoen

realisatie

begroting

activiteit

lasten 2020

baten 2020

lasten 2021

baten 2021

lasten 2022

baten 2022

lasten 2023

baten 2023

lasten 2024

baten 2024

lasten 2025

baten 2025

lasten 2026

baten 2026

Buffer bedrijfsvoering

0,5

0,0

0,0

2,6

3,1

3,3

3,4

Juridische zaken

2,7

0,2

2,2

3,2

3,8

3,9

4,0

2,9

Directie en strategie

2,5

0,3

2,5

0,4

2,3

2,1

2,1

2,1

2,1

Financiën en Control

9,4

0,1

9,8

0,1

9,5

0,1

9,9

0,1

10,1

0,1

10,2

0,1

9,9

0,1

Doorbelasting overhead

-6,5

-7,0

-7,5

-7,4

-7,4

-7,4

-7,4

Bestuursondersteuning

4,7

0,0

5,3

0,0

4,9

4,8

4,8

4,8

4,8

Subsidiebureau

0,7

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

Inkoop en aanbesteding

1,5

0,0

1,4

0,1

1,3

0,1

1,3

0,1

1,3

0,1

1,3

0,1

1,3

0,1

Klant contact centrum

2,0

0,0

2,2

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

Communicatie en dienstverlening

2,8

0,1

3,5

0,1

2,7

2,8

2,8

2,8

2,8

Stadsarchief

0,4

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

totaal

20,7

0,7

21,1

0,6

19,8

0,2

23,2

0,2

24,0

0,1

24,3

0,1

23,0

0,1

Lasten & baten

Lasten

23.175

27,2 %

Baten

181

15,0 %

Deze pagina is gebouwd op 03/10/2023 14:48:37 met de export van 03/10/2023 14:27:28