Directie & Strategie | Programmabegroting 2023

bedragen x € 1 miljoen
	realisatie				begroting
kostensoort	lasten 2020	baten 2020	lasten 2021	baten 2021	lasten 2022	baten 2022	lasten 2023	baten 2023	lasten 2024	baten 2024	lasten 2025	baten 2025	lasten 2026	baten 2026
personeel	0,9	0,3	1,2	0,4	1,4		1,4		1,4		1,4		1,4
inhuur	0,9		0,6		0,2		0,1		0,1		0,1		0,1
inkoop	0,7		0,7		0,8		0,6		0,6		0,6		0,6
overig		0,0		0,0
totaal	2,5	0,3	2,5	0,4	2,3	0,0	2,1	0,0	2,1	0,0	2,1	0,0	2,1	0,0

Met dit geld betalen we de concerndirectie en de concernstrategen. In totaal gaat het om 13 fte.

Het team van strategen bestaat uit 4 fte en houdt zich bezig met het verbeteren van het strategisch denken en werken in de organisatie. Dit gaat bijvoorbeeld over meer nadenken over de lange termijn en voorbereid zijn op maatschappelijke trends.
De concerndirectie bestaat uit 5 fte vormt de belangrijkste verbinding tussen het college en de organisatie. Zij adviseren het college en de organisatie.

Daarnaast is er € 0,5 miljoen beschikbaar voor de inkoop van extern advies en onderzoek.

Is deze activiteit door ons beïnvloedbaar en zo ja, in welke mate?

		Deze activiteit is:	50% tot 75% beïnvloedbaar
		Deze activiteit is:	50% tot 75% beïnvloedbaar
De directie geeft leiding aan de ambtelijke organisatie. De omvang en invulling ervan is aan te passen. Wij zijn alleen verplicht om een gemeentesecretaris te hebben voor onze organisatie. Ook voor het strategenteam geldt dat de omvang en invulling aan te passen is. Dit is namelijk ook niet wettelijk verplicht.

Maatschappelijke gevolgen

Als we minder geld uitgeven aan de directie en de strategen bestaat de kans dat de verbinding tussen het bestuur en de organisatie verslechtert of dat het strategisch werken en denken in de organisatie afneemt.

Wat zijn de externe factoren (risico’s) die de activiteit kunnen beïnvloeden?

Deze pagina is gebouwd op 03/10/2023 14:48:37 met de export van 03/10/2023 14:27:28