Beïnvloedbaarheid 2022

bedragen x € 1 miljoen

83.710

100,0 %

bedragen x € 1 miljoen

programmaonderdeel	activiteit	lasten	baten	saldo 2023
volledig beïnvloedbaar		3,4	0,0	-3,4
Bedrijfsvoering	Buffer bedrijfsvoering	2,6	0,0	-2,6
Personeelszaken	Concernopleidingsbudget	0,8	0,0	-0,8
75% tot 100% beïnvloedbaar		2,8	0,1	-2,7
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
Bedrijfsvoering	Klant contact centrum	2,1	0,0	-2,1
Floriade	Apparaatskosten Floriade	0,7	0,0	-0,7
Floriade	Reserve Floriade	0,0	0,1	0,1
50% tot 75% beïnvloedbaar		9,6	0,0	-9,6
Bedrijfsvoering	Bestuursondersteuning	4,8	0,0	-4,8
Bedrijfsvoering	Communicatie en dienstverlening	2,8	0,0	-2,8
Bedrijfsvoering	Directie en strategie	2,1	0,0	-2,1
25% tot 50% beïnvloedbaar		15,3	0,2	-15,1
Bedrijfsvoering	Financiën en Control	9,9	0,1	-9,9
Bedrijfsvoering	Inkoop en aanbesteding	1,3	0,1	-1,2
Personeelszaken	Apparaatskosten personeelszaken	4,1	0,0	-4,1
1% tot 25% beïnvloedbaar		53,9	1,0	-52,9
Bedrijfsvoering	Doorbelasting overhead	-7,4	0,0	7,4
Bedrijfsvoering	Stadsarchief	0,7	0,0	-0,7
Bedrijfsvoering	Subsidiebureau	0,5	0,0	-0,5
Bedrijfsvoering	Juridische zaken	3,8	0,0	-3,8
Personeelszaken	Overige personeelszaken	0,9	0,0	-0,9
ICT	Apparaatskosten ICT	10,6	0,0	-10,6
ICT	Contracten en licenties	8,1	0,0	-8,1
ICT	Projecten	2,5	0,0	-2,5
ICT	Infrastructuur	6,1	0,0	-6,1
Overhead primair proces	Burgerzaken, belastingen en uitkeringen	1,5	0,0	-1,5
Overhead primair proces	Ruimtelijk domein	9,9	0,3	-9,6
Overhead primair proces	Sociaal domein	3,8	0,0	-3,8
Vastgoed en facilitaire zaken	Ambtenarenhuisvesting	5,3	0,4	-4,9
Vastgoed en facilitaire zaken	Facilitaire zaken	4,3	0,0	-4,3
Vastgoed en facilitaire zaken	Registratie en beheer vastgoed	3,2	0,2	-2,9
niet beïnvloedbaar		0,1	0,2	0,0
Personeelszaken	Kosten frictie en mobiliteit	0,1	0,0	-0,1
Floriade	Bijdragen derden	0,0	0,2	0,2

Lasten & baten

Lasten

85.224

7,8 %

Baten

1.210

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 03/10/2023 14:48:37 met de export van 03/10/2023 14:27:28