Beïnvloedbaarheid 2022

bedragen x € 1 miljoen

51.257

100,0 %

bedragen x € 1 miljoen

programmaonderdeel	activiteit	lasten	baten	saldo 2023
volledig beïnvloedbaar		3,8	1,6	-2,2
Afval	Bedrijfsafval	0,2	0,4	0,1
Afval	Campagne- en projectbudget	0,5	0,0	-0,5
Afval	Project toekomstbestendig afvalinzamelsysteem (TAS)	1,9	0,0	-1,9
Afval	Toezicht en handhaving afval	0,3	0,0	-0,3
Parkeren	Toezicht en handhaving parkeren	0,8	1,2	0,4
75% tot 100% beïnvloedbaar		1,0	0,4	-0,6
Beheer en onderhoud	Tuinvergroting	0,2	0,4	0,2
Parkeren	Fietsparkeren	0,9	0,0	-0,8
50% tot 75% beïnvloedbaar		0,3	0,3	0,0
Riolering	Beleid, strategie en samenwerking	0,3	0,3	0,0
25% tot 50% beïnvloedbaar		6,8	8,8	2,0
Beheer en onderhoud	Gladheidsbestrijding	1,1	0,0	-1,1
Beheer en onderhoud	Schoon	4,2	0,3	-3,9
Parkeren	Straatparkeren	1,6	8,5	7,0
1% tot 25% beïnvloedbaar		117,9	69,4	-48,4
Beheer en onderhoud	Apparaatskosten beheer en onderhoud	11,1	0,0	-11,1
Beheer en onderhoud	Dagelijks groenonderhoud	12,4	0,4	-12,0
Beheer en onderhoud	Dagelijks onderhoud wateren	0,8	0,1	-0,6
Beheer en onderhoud	Dagelijks onderhoud wegen en pleinen	14,6	0,8	-13,8
Beheer en onderhoud	Overig beheer	1,5	0,4	-1,1
Beheer en onderhoud	Groot onderhoud en vervangingen	25,5	2,2	-23,3
Afval	Afvalinzameling en -verwerking	25,4	2,6	-22,7
Afval	Afvalstoffenheffing	0,0	36,4	36,4
Afval	Recyclingperrons	0,6	0,0	-0,6
Afval	Facilitaire kosten afvalinzameling	2,1	0,0	-2,1
Riolering	Onderhoud en vervanging	12,8	0,0	-12,8
Riolering	Apparaatskosten riolering	1,9	0,0	-1,9
Riolering	Rioolheffing	0,2	18,5	18,3
Parkeren	Apparaatskosten parkeren	0,9	0,0	-0,9
Parkeren	Parkeergarages	8,2	8,0	-0,2
niet beïnvloedbaar		2,0	0,1	-2,0
Afval	Ondergronds afval transport	1,4	0,0	-1,4
Riolering	Dagelijks beheer	0,6	0,0	-0,6

Lasten & baten

Lasten

123.837

11,4 %

Baten

78.745

7,7 %

Deze pagina is gebouwd op 03/10/2023 14:48:37 met de export van 03/10/2023 14:27:28